主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《预算法》、《监督法》的规定，9月29日，州人大常委会财工委受主任会议的委托，组织召开了有部分人大代表、常委会委员和各工委（室）负责人参加的州本级预算调整初步方案征求意见会议，依法对2015年州本级预算调整方案进行了初步审查，现将审查结果报告如下：

州人民政府及财税部门在执行州十三届人大第五次会议批准的2015年州本级财政预算过程中，面对新常态经济下行压力不断加大的严峻形势，认真贯彻落实中央、省委和州委的决策部署，相继出台了一系列稳增长的政策措施，促进了全州经济社会的平稳发展。按照预算法的规定和省级财力安排，结合州级财力实际，需要对年初预算进行调整，以确保全年预算收支平衡。

一、预算调整情况

  （一）州本级一般公共预算调整情况

本次预算调整资金规模42198万元,资金来源为：一是均衡性转移支付比年初预算增加4309万元；二是从2012年以前基金预算结余和各项财政专户资金结余中调入26237万元；三是上年结余比年初预算增加2万元；四是省级转贷我州地方政府债券资金州级项目安排使用11650万元。

    本次预算调整安排项目:一是各项人员经费增资19419万元；二是在年初安排各部门预算的基础上新增州安全生产检测检验中心、州住建局等15个单位项目支出1537万元；三是新增预算稳定调节基金10000万元；四是省级转贷我州地方政府债券资金州级项目支出11650万元，其中暮底河水库安排8650万元，职教园区3000万元;五是调减州委组织部等7个单位项目支出408万元。

州本级一般公共预算调整后的平衡情况: 2015年预计地方公共财政预算收入54600万元，上级补助收入96229万元，其中：税收返还7539万元、一般性转移支付62713万元、专项补助25977万元，县级上解收入81600万元，上年结余9714万元，调入资金26237万元，转贷地方发行政府债券11650万元，收入共计280030万元。预计地方公共财政预算支出225030万元，预留上解中央、省级支出20000万元，补助下级专项转移支付25000万元，增设预算稳定调节基金10000万元，支出共计280030万元。收支相抵，预计能够实现全年财政预算收支平衡。

（二）州本级政府性基金预算调整情况

州本级政府性基金预算收入由44827万元调整为40098万元，调减4729万元，其变更项目：一是州本级政府性基金预算收入比年初预算减少5684万元；二是上级补助收入比年初预算增加955万元（主要是州级补助的彩票公益金增加）。

州本级政府性基金预算支出由29827万元调整为29335万元，调减492万元，其变更项目：一是州本级政府性基金支出比年初预算减少12211万元；二是政府性基金调入一般公共预算13788万元；三是补助下级支出比年初预算减少2069万元。

州本级政府性基金预算调整后的平衡情况: 2015年预计政府性基金收入9316万元，上级补助收入5955万元，上年结余24827万元，收入共计40098万元。预计政府性基金预算支出2616万元，补助下级支出12931万元，调出政府性基金13788万元，支出合计29335万元。收支相抵，预计年终结余10763万元。

（三）州本级社会保险基金预算调整情况

州本级社会保险基金预算收入由285659万元调整为279652万元，调减6007万元，其变更项目：一是工伤保险、生育保险保险费收入增加157万元;二是失业保险保险费收入减少53万元;三是利息收入减少400万元;四是化工厂缴纳离退休人员丧葬费、抚恤费增加170万元;五是财政补助企业离休干部增发自治州补贴46万元;六是下级上解收入减少5927万元。

州本级社会保险基金预算支出由85485万元调整为88477万元，调增2992万元，其变更项目：一是用失业保险金对企业给予稳岗补贴，支出增加503万元;二是工伤保险支出增加67万元;三是居民基本医疗保险购买大病保险支出减少154万元;四是补助下级支出增加2505万元;五是上解省级支出增加71万元。

州本级社会保险基金预算调整后的平衡情况: 2015年预计社会保险基金收入43084万元，专项上解收入57278万元，上年结余179290万元，收入总计279652万元。预计社会保险基金支出42553万元，专项补助支出44913万元，专项上解支出1011万元，支出总计88477万元。收支相抵，预计年终滚存结余191175万元。

二、意见建议

州人大常委会财工委认为，州人民政府提出的预算调整方案符合预算法的规定，体现了公共财政和民生财政的特点，并就有关预算调整的资金来源、项目安排和资金数额作了说明，调整方案是可行的。财工委建议本次会议批准州人民政府提出的2015年州本级财政预算调整方案。为进一步做好2015年的财政预算工作，财工委提出以下建议:

（一）多措并举，着力完成全年财政收支任务。面对新常态下经济下行压力大、财政收入增速明显放缓、收支矛盾突出的严峻形势，财税部门要以稳增长、培植财源为重点，采取有力有效措施，依法组织收入，充分挖掘增收潜力，做到应收尽收。同时要加大向上争取资金的力度，增加投入，缓解财政收支压力，保证财政收支平稳，努力完成全年的财政收支任务。

（二）加快预算执行进度，提高财政资金使用效。进一步抓好各项稳增长政策措施的落实，加快预算执行进度，优化支出结构，加大民生和各类重点项目的支出，特别是重大建设项目的预算支出，强化部门预算执行的主体责任，提高预算执行率。继续推进预算绩效管理，加大预算执行的绩效考核，提高资金使用效益。

（三）盘活财政存量资金，着力保障重点支出。严格按照《云南省财政厅云南省人民政府督查室云南省审计厅关于进一步清理盘活财政存量资金的紧急通知》要求，及时开展清理盘活财政存量资金的工作，压缩结转结余资金规模，消化和激活财政存量资金，以保障重点领域和民生支出。

（四）加强政府性债务管理，积极防范地方政府债务风险。

按照法律法规做好存量债务纳入预算管理的工作，科学分配并及时转贷新增政府债券资金，加强对债券资金使用情况的监督检查，切实发挥资金的使用效益。加快推进各类融资平台的转型，严格依法规范政府举债融资渠道。完善政府债务风险预警体系建设，制定防范和化解债务风险的预案，有效防范和化解地方政府性债务风险。

    （五）严格贯彻执行新预算法，认真做好2016年的预算编报工作。严格按照《预算法》的要求，早研究、早安排、早编制2016年全口径预算，并按法定时限提交预算报告、预算草案和部门预算草案。积极推进中期财政规划管理和三年滚动预算编制工作，完善跨年度预算平衡机制，财政规划要与“十三五”规划相衔接。加强部门预算编制的指导工作，编实编细部门预算，增强预算的完整性、科学性和透明度，提高预算管理的水平。

以上报告，请予审议。